Loading...
HomeMy WebLinkAboutInformational Records - Town Council Reports (9)Project NameActualsBudget% RemainingActuals Budget% RemainingStatus Comments/NotesGENERAL GOVERNMENT PROJECTSCourthouse Seating and Remodel‐                     200,000          100.0% 10,150          210,150            95.2%On hold. Evaluating overall space needs.El Conquistador Country Club & Golf Course Acquisition 350,000        350,000          0.0% 1,000,000    1,000,000        0.0%Complete. FY 17/18 was 3rd and final payment of 3‐year payment purchase plan.Virtual Desktop Infrastructure‐                     53,000             100.0%‐                     53,000              100.0%In progress. Hardware and software components will be purchased in the second quarter of the fiscal year. Project is expected to be complete in spring 2018. Property/ID and Southern Substation Building‐                     2,622,700       100.0% 648,373       3,271,073        80.2%In progress. Plans are with Community Development & Public Works staff for final review, and are nearly complete. 3‐D Mapping Equipment 66,920          76,087             12.0% 66,920          76,087              12.0%In progress. Equipment has been purchased and delivered; staff training underway. Two Additional Multi‐Use Fields at Naranja Park 84,943          966,675          91.2% 115,289       1,080,000        89.3%In progress. Irrigation installed and completed along with the installation of the light poles. Sand and turf to be installed over the next two months. Light poles and wiring will be installed this winter. Early 2018 targeted for project completion. Parks Maintenance Tractor‐                     54,000             100.0%‐                     54,000              100.0%In progress. Tractor has been ordered, with anticipated delivery in November. Transport Bus‐                     70,000             100.0%‐                     70,000              100.0%On hold. Evaluating existing transport resources.Steam Pump Ranch Improvements‐                     55,120             100.0%‐                     55,120              100.0%In progress. Town Manager and staff met with the Historic Preservation Commission and the Oro Valley Historical Society to develop priorities. Gate and Generator ‐ 680 Calle Concordia‐                     62,500             100.0%‐                     62,500              100.0%In progress. Installation to be completed by June 30, 2018.Bond‐Funded Park Infrastructure ‐                     5,000,000       100.0%‐                     5,000,000        100.0%On hold. Based on now available results of November bond election.TOTAL 501,863      9,510,082      94.7% 1,840,732  10,931,930    83.2%QUARTERLY CIP STATUS REPORTFOR THE QUARTER ENDING SEPTEMBER 30, 2017TOTAL PROJECTFiscal Year 17/18Page 1 of 4 F:\CIP\Quarterly Status Reports\FY 17‐18\Q1\Q1 FY 17‐18 CIP Status Report Project NameActualsBudget% RemainingActuals Budget% RemainingStatus Comments/NotesQUARTERLY CIP STATUS REPORTFOR THE QUARTER ENDING SEPTEMBER 30, 2017TOTAL PROJECTFiscal Year 17/18HIGHWAY FUND PROJECTSPavement Preservation Program 107                1,501,415       100.0% 107               1,501,415        100.0%In progress. Winter treatment completed. Fog seals currently being applied.Tangerine Access to Safeway (1st Ave) ‐ Safety‐                     250,000          100.0% 36,439          286,439            87.3%In progress. Plans are at 100% and are with ADOT for right‐of‐way application. Council passed resolution on April 5, 2017 to take over the Tangerine right‐of‐way from ADOT at Oracle to just past First Avenue. Currently awaiting pavement treatment by ADOT and State Board action. Construction documents are being developed.TOTAL 107              1,751,415      100.0% 36,546       1,787,854      98.0%COMMUNITY CENTER PROJECTSGolf Course Cart Path Improvements  16,570          50,000             66.9% 16,570          50,000              66.9%In progress. First phase completed; seal coat planned for the spring, depending on funding.Energy Efficiency Project 1,283 700,000 99.8% 1,383,196 1,950,250 29.1%In progress. Golf course irrigation pump station has been replaced; pool system improvements and lighting retrofits are complete; water fixtures have been replaced. HVAC replacements are underway. Tennis Court Improvements‐                     75,000             100.0%‐                     75,000              100.0%Complete. Invoices are being processed.TOTAL 17,853        825,000         97.8% 1,399,766  2,075,250      32.5%ROADWAY PROJECTSLambert Lane from La Cañada to Rancho Sonora 968,437        4,561,000       78.8% 4,848,366    8,012,200        39.5%In progress. Final roadway lift expected to occur in November. Substantial completion anticipated by December 13, 2017.    Naranja Drive Two‐Way Left Turn (at Naranja Park)‐                     458,500          100.0%‐                     458,500            100.0%In progress. Project is in final design.Transportation Art by Youth Program‐                     75,000             100.0%‐                     75,000              100.0%On hold. Bulk of project activity will occur in summer 2018, when participants are on school summer break. Project may roll over into FY 18/19.La Cañada Moore Intersection Study 12,655          25,000             49.4% 23,795          50,000              52.4%In progress. Initial study has been completed. Public meeting to present options to the community is tentatively scheduled for January 18, 2018.Palisades Multi‐Use Path‐                     284,000          100.0%‐                     284,000            100.0%On hold. Project may roll over into FY 18/19, depending on available staff time to complete. Page 2 of 4 F:\CIP\Quarterly Status Reports\FY 17‐18\Q1\Q1 FY 17‐18 CIP Status Report Project NameActualsBudget% RemainingActuals Budget% RemainingStatus Comments/NotesQUARTERLY CIP STATUS REPORTFOR THE QUARTER ENDING SEPTEMBER 30, 2017TOTAL PROJECTFiscal Year 17/18Traffic Light ‐ La Cañada at Oro Valley Community Center 5,967            500,000          98.8% 5,967            500,000            98.8%In progress. An intergovernmental agreement with the Regional Transportation Authority (RTA) for a traffic signal was approved by Council and the RTA in January 2017. The project is in final design. Light poles and equipment have been ordered.Tangerine Road from La Cañada to Shannon‐                     1,700,000       100.0% 1,207,810    1,860,000        35.1%In progress.Utility relocation, easement acquisition and construction are underway. La Cholla Boulevard from Overton to Tangerine 187,344        1,864,160       90.0% 2,181,838    3,973,467        45.1%In progress. Design is ongoing; data collection in progress. Open house was held in March 2017. Design will be complete by December 31, 2017. Utility relocation construction is expected to start early 2018. Acquisition processes are underway. TOTAL 1,174,402  9,467,660      87.6% 8,267,775  15,213,167    45.7%STORMWATER FUND PROJECTS4.5 Cubic Yard Wheel Loader (Lease Purchase) 48,004          50,000             4.0% 48,004          50,000              4.0%Complete. FY 17/18 was final payment of 4‐year lease purchase plan.Lambert Lane Culvert Extension‐                     50,000             100.0%‐                     50,000              100.0%In progress. Design is complete. Construction to occur after roadway project is complete. Project will not impact travel lanes.Cañada Hills Estates Channel Repair Project‐                     80,000             100.0%‐                     80,000              100.0%In progress. Currently in design.TOTAL 48,004        180,000         73.3% 48,004       180,000          73.3%WATER UTILITY PROJECTSSteam Pump Replacement Well Drill and Construct 4,370            700,000          99.4% 4,370            700,000            99.4%On hold. Project construction has been pushed to FY 18/19, after the Nakoma Sky replacement well is complete.Nakoma Sky Replacement Well Drill and Construct 1,145            40,000             97.1% 1,145            40,000              97.1%In progress. Construction has been accelerated to FY 17/18, concurrent with development activity at the site. Arizona Department of Water Resources permit application and well impact analysis completed. Well site design grading plan completed. Well E2 Upgrade 4,000            250,000          98.4% 158,267       404,267            60.9%In progress. Notice to Proceed was issued June 29, 2017. Project scope has been expanded to incorporate additional improvements. Construction expected to be complete by mid‐December, 2017.Hydropneumatic (HP) Tank Replacement (Wells) 2,273            100,000          97.7% 2,273            100,000            97.7%In progress. HP tank design 30% complete for Well D‐8. Page 3 of 4 F:\CIP\Quarterly Status Reports\FY 17‐18\Q1\Q1 FY 17‐18 CIP Status Report Project NameActualsBudget% RemainingActuals Budget% RemainingStatus Comments/NotesQUARTERLY CIP STATUS REPORTFOR THE QUARTER ENDING SEPTEMBER 30, 2017TOTAL PROJECTFiscal Year 17/18Water Plant 4 Reservoir Coating‐                     100,000          100.0%‐                     100,000            100.0%In progress. Expect project completion by December 1, 2017. Hydropneumatic (HP) Tank Replacement (Boosters) 5,671            100,000          94.3% 5,671            100,000            94.3%In progress. HP tank design 80% complete for High Mesa "G" Zone booster station.West Lambert Lane 12‐Inch Main Relocation 311,206        200,000           ‐55.6% 792,122       800,000            1.0%In progress. New 8‐inch potable main is in service. Punch list, final adjustments and closeout scheduled to be complete by December 31, 2017.24‐Inch Reclaimed Main Relocation Tangerine Road 5,600            200,000          97.2% 1,921,571    2,115,971        9.2%In progress. The 24‐inch reclaim main is in service. Punch list items and closeout scheduled to be complete by June 30, 2018. Rancho Feliz Valve and Drain Valve Assembly Replacement‐                     100,000          100.0%‐                     100,000            100.0%On hold. Project is on hold until FY 18/19. Funding in FY 17/18 will be used for Countryside drain valve assembly replacement project.Countryside Drain Valve Assembly Replacements 185                70,000             99.7% 185               70,000              99.7%In progress. Installation of 30 drain valve assemblies is complete; awaiting invoice for processing. An additional 40 replacements are planned for FY 18/19. Rancho Verde Fire Hydrants‐                     75,000             100.0%‐                     75,000              100.0%On hold. Staff is reviewing project scope, with a potentially larger project possible in a future fiscal year.Main Valve Replacement Program‐                     50,000             100.0%‐                     50,000              100.0%In progress. Construction of new pressure‐reducing valve system is expected to be complete by December 31, 2017. Oro Valley Community Center Main Replacement‐                     75,000             100.0%‐                     75,000              100.0%In progress. FY 17/18 budget is for design of the new 8‐inch water main, and is 30% complete. Tucson Water Wheeling at Oracle Road and Hardy Road‐                     100,000          100.0%‐                     100,000            100.0%In progress. Design is 30% complete. Expect construction completion by June 30, 2018.La Cholla ‐ Lambert to Tangerine Main Relocation 35,517          700,000          94.9% 166,872       831,355            79.9%In progress. Design is 95% complete and included additional CAP water crossing design and pot holing. Construction is scheduled to start spring 2018.TOTAL 369,968      2,860,000      87.1% 3,052,477  5,661,593      46.1%Page 4 of 4 F:\CIP\Quarterly Status Reports\FY 17‐18\Q1\Q1 FY 17‐18 CIP Status Report